Dodávateľské faktúry 2025

 číslo Predmet faktúry  Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ    
  IČO    
  prenájom rohoží    
1/2025 Lindström, s.r.o.    
  35742364 46,46 1.1.2025
  výkon zodpovednej osoby    
2/2025 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 43,05 3.1.2025
  pevná linka    
3/2025 Slovak Telekom, a.s.    
  35763469 19,45 3.1.2025
  bezpečnostná sim    
4/2025 Jablotron Slovakia, s.r.o.    
  31645976 11,03 5.1.2025
  AVP Eset predĺž. 1 rok    
5/2025 Sakira, s.r.o.    
  50783050 189,30 13.1.2025
  el. elektrina    
6/2025 SPP, a.s.    
  8412482060 166,56 15.1.2025
  plyn (vyúčtovanie 2024)    
7/2025 SPP, a.s.    
  8431951893 -2 484,19 15.1.2025
  pevná linka    
8/2025 Slovak Telekom, a.s.    
  8362838659 56,51 16.1.2025
  plyn    
9/2025 SPP, a.s.    
  8132437827 328,00 22.1.2025