| číslo objednávky | popis objednávky | dodávateľ | podpísal | suma | dátum vystavenia |
| IČO | |||||
| 14/2400001 | obedy | František Návarka | Kopernická | 0,00 | 2.1.2024 |
| 14210541 | |||||
| 14/2400002 | obedy | ZŠ Jána Zemana | Kopernická | 0,00 | 2.1.2024 |
| 37831879 | |||||
| 14/2400003 | školenie | ICV Košice, n.o. | Kopernická | 35,00 | 8.1.2024 |
| 51424266 | |||||
| 14/2400004 | školenie | Softip | Kopernická | 108,00 | 8.1.2024 |
| 36785512 | |||||
| 14/2400005 | čistiace prostiedky | PUELLAvone s.r.o. | Kopernická | 41,95 | 18.1.2024 |
| 53991893 | |||||
| 14/2400006 | učebno-kompenzačné | LPP Slovakia, s.r.o. | Kopernická | 24,93 | 29.1.2024 |
| 36787507 | |||||
| 14/2400007 | účtovná závierka | Datalan, a.s. | Kopernická | 140,93 | 29.1.2024 |
| 35810734 | |||||
| 14/2400008 | obedy | František Návarka | Kopernická | 0,00 | 1.2.2024 |
| 14210541 | |||||
| 14/2400009 | obedy | ZŠ Jána Zemana | Kopernická | 0,00 | 1.2.2024 |
| 37831879 | |||||
| 14/2400010 | doprava | Ing. Pavol Štrba | Kopernická | 250,00 | 16.2.2024 |
| 46379053 | |||||
| 14/2400011 | doprava | Ing. Pavol Štrba | Kopernická | 103,00 | 19.2.2024 |
| 46379053 | |||||
| 14/2400012 | štartovné | POS Žiar nad Hronom | Kopernická | 34,00 | 19.2.2024 |
| 35987189 | |||||
| 14/2400013 | obedy | František Návarka | Kopernická | 0,00 | 1.3.2024 |
| 14210541 | |||||
| 14/2400014 | obedy | ZŠ Jána Zemana | Kopernická | 0,00 | 1.3.2024 |
| 37831879 | |||||
| 14/2400015 | obedy | František Návarka | Kopernická | 0,00 | 1.4.2024 |
| 14210541 | |||||
| 14/2400016 | obedy | ZŠ Jána Zemana | Kopernická | 0,00 | 1.4.2024 |
| 37831879 | |||||
