Úvod » Faktúry 2020

Faktúry 2020

 číslo Predmet faktúry  Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ    
  IČO    
  výkon zodpovednej osoby 01/2020    
1/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 01.01.2020
  Korwin – podpora    
2/2020 DATALAN, a.s.    
  35810734 15,60 03.01.2020
  pevná linka    
3/2020 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 05.01.2020
  vyúčtovanie    
4/2020 SSE, a.s.    
  51865467 -11,71 09.01.2020
  prenájom rohoží    
5/2020 Lindström, s.r.o.    
  35742364 30,12 10.01.2020
  bezpečnostná SIM    
6/2020 Jablotron Slovakia, s.r.o.    
  31645976 10,76 10.01.2020
  abonencia PaM 2020    
7/2020 Poradca s.r.o.    
  36371271 76,00 15.01.2020
  plyn 01/2020    
8/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 15.01.2020
  mobilná sieť    
9/2020 Slovak Telekom    
  35763469 38,00 17.01.2020
  vyúčtovanie    
10/2020 SPP, a.s.    
  35815256 -707,60 17.01.2020
  školenie    
11/2020 SOFTIP, a.s.    
  36785512 72,00 24.01.2020
  podpora programu    
12/2020 SOFTIP, a.s.    
  36785512 32,57 24.01.2020
  všeobecný materiál    
13/2020 Metro Cash a Carry SR s.r.o.    
  45952671 173,54 27.01.2020
  všeobecný materiál    
14/2020 Metro Cash a Carry SR s.r.o.    
  45952671 29,98 27.01.2020
  prenájom rohoží    
15/2020 Lindström, s.r.o.    
  35742364 28,94 01.02.2020
  výkon zodpovednej osoby 02/2020    
16/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 01.02.2020
  Korwin – podpora    
17/2020 Datalan, a.s.    
  35810734 15,60 03.02.2020
  BOZP a PO 01/2020    
18/2020 Garancia Peter Bakoš    
  12607835 24,00 04.02.2020
  plyn 02/2020    
19/2020 SPP, a.s.    
  35815256 159,00 04.02.2020
  obedy    
20/2020 František Návarka    
  14210541 179,80 04.02.2020