Dodávateľské faktúry 2024

 číslo Predmet faktúry  Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ    
  IČO    
  výkon zodpovednej osoby    
01/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o.    
  50528041 42,00 1.1.2024
  pevná linka    
02/2024 Slovak Telekom    
  35763469 21,23 4.1.2024
  prenájom rohoží    
03/2024 Lindström, s.r.o.    
  35742364 41,95 4.1.2023
  bezpečnostná SIM    
04/2024 Jablotron Slovakia, s.r.o.    
  31645976 10,76 9.1.2024
  školenie    
05/2024 ICV Košice    
  51424266 35,00 11.1.2024
  el. energia    
06/2024 SPP, a.s.    
  35815256 183,89 15.1.2024
  zemný plyn    
07/2024 SPP, a.s.    
  35815256 -1 261,51 15.1.2024
  mobilná sieť    
08/2024 Slovak Telekom    
  35763469 51,35 16.1.2024
  čistiace prostriedky    
09/2024 PUELLAvone s.r.o.    
  53991893 41,95 19.1.2024
  zemný plyn 1/2024    
10/2024 SPP, a.s.    
  35815256 478,00 22.1.2024