Úvod » Faktúry 2015
Faktúry 2015
Číslo
Predmet faktúry
Suma
Dátum prijatia
faktúry
Dodávateľ
IČO
plyn
2015/1
SPP
35815256
-893,82
15.1.2015
elektrika
2015/2
SSE
36403008
-606,73
20.1.2015
reštauračný servis
2015/3
Berndorf s.r.o.
36639893
591,32
21.1.2015
mobil
2015/4
Slovak telekom
35763469
36,4
21.1.2015
plyn
2015/5
SPP
35815256
590,00
21.1.2015
podpora programu
2015/6
Softip
36785512
32,57
21.1.2015
servisné služby
2015/7
Datalan
35810734
15,6
21.1.2015
pevná linka
2015/8
Slovak telekom
35763469
30,74
21.1.2015
maliarske prace
2015/9
Pitner Anton
10930272
100
26.1.2015
stravné lístky
2015/10
Doxx s.r.o.
36391000
499
30.1.2015
teflonove obrusy
2015/11
Marimpex
34523561
246,24
6.2.2015
namornicke čiapky
2015/12
Tučková Marta
76103323
104,06
11.2.2015
knihy na olympiádu
2015/13
Holá Valéria
37146700
84,95
16.2.2015
plyn
2015/14
SPP
35815256
590
16.2.2015
pevná linka
2015/15
Slovak telekom
35763469
28,1
16.2.2015
knihy na olympiádu
2015/16
Holá Valéria
37146700
58,28
16.2.2015
servisné služby
2015/17
Datalan
35810734
15,6
23.2.2015
Číslo
Predmet faktúry
Suma
Dátum prijatia
faktúry
Dodávateľ
IČO
BOZP
2015/18
Garancia Peter Bakoš
12607835
24
16.2.2015
stoly stoličky
2015/19
Barbora Ľuboš
34773991
4760
16.2.2015
mobil
2015/20
Slovak Telekom
35763469
37,49
23.2.2015
plyn
2015/21
SPP
35815256
210
10.3.2015
preprava
2015/22
Štrba dopravca
30176018
70
12.3.2015
srvisné služby
2015/23
Datalan
35810734
15,6
12.3.2015
BOZP
2015/24
Garancia Peter Bakoš
12607835
24
12.3.2015
pevná linka
2015/25
Slovak Telekom
35763469
29,45
12.3.2015
voda
2015/26
Veolia
36644030
39,31
12.3.2015
servisné služby
2015/27
Ján Budinský EZS
14209314
61,48
25.3.2015
mobil
2015/28
Slovak Telekom
35763469
36,79
25.3.2015
migrácia Korwin
2015/29
Datalan
35810734
198
25.3.2015
plyn
2015/30
SPP
35815256
211
8.4.2015
servisná prehliadka
2015/31
Profimont NB
47025468
72
8.4.2015
pevná linka
2015/32
Slovak Telekom
35763469
32,54
8.4.2015
servisné služby
2015/33
Datalan
35810734
15,6
8.4.2015
BOZP
2015/34
Garancia Peter Bakoš
12607835
24
8.4.2015
Číslo
Predmet faktúry
Suma
Dátum prijatia
faktúry
Dodávateľ
IČO
knihy olympiáda
2015/35
Holá Valéria
37146700
42,39
17.4.2015
ročný poplatok
2015/36
Asociácia centier
37817060
60
20.4.2015
mobil
2015/37
Slovak telekom
35763469
37,9
20.4.2015
maliarske práce
2015/38
Anton Pitner
10930272
395
20.4.2015
podpora programu
2015/39
Softip
36785512
32,57
24.4.2015
stravné lístky
2015/40
Doxx s.r.o.
36391000
332
29.4.2015
BOZP
2015/41
Garancia Peter Bakoš
12607835
24
11.5.2015
preprava
2015/42
Ladislav Vozár
33336954
112,7
13.5.2015
plyn
2015/43
SPP
35815256
400
13.5.2015
pevná linka
2015/44
Slovak Telekom
35763469
32,64
13.5.2015
servisné služby
2015/45
Datalan
35810734
15,6
13.5.2015
sklo
2015/46
Sklenárstvo
44704691
22,23
13.5.2015
mobil
2015/47
Slovak telekom
35763469
36,29
18.5.2015
balony
2015/48
Tripton s.r,o,
35707747
30,21
18.5.2015
stravné lístky
2015/49
Doxx s.r.o.
36391000
579,6
20.5.2015
knihy olympiáda
2015/50
Holá Valéria
37146700
50,37
21.5.2015
balony
2015/51
Tripton s.r,o,
35707747
30,4
25.5.2015
Číslo
Predmet faktúry
Suma
Dátum prijatia
faktúry
Dodávateľ
IČO
pevná linka
2015/52
Slovak Telekom
35763469
36,35
4.6.2015
preprava
2015/53
Štrba dopravca
30176018
68,4
4.6.2015
plyn
2015/54
SPP
35815256
400
4.6.2015
tlačiareň
2015/55
Escomp
40537145
216
4.6.2015
BOZP
2015/56
Garancia Peter Bakoš
12607835
24
4.6.2015
voda
2015/57
Veolia
36644030
28,08
5.6.2015
servisné služby
2015/58
Datalan
35810734
15,6
5.6.2015
baner
2015/59
MISTRO s.r.o.
36712621
72
5.6.2015
ročný poplatok
2015/60
Miloš Kuruc
40925838
115
17.6.2015
mobil
2015/61
Slovak telekom
35763469
35,89
17.6.2015
plyn
2015/62
SPP
35815256
400,00
2.7.2015
BOZP
2015/63
Garancia Peter Bakoš
12607835
24,00
2.7.2015
servisné služby
2015/64
Datalan
35810734
15,60
2.7.2015
oprava
2015/65
1111.s.r.o.
36048569
26,00
2.7.2015
preprava
2015/66
Štrba dopravca
30176018
105,00
14.7.2015
mobil
2015/67
Slovak telekom
35763469
52,09
17.7.2015
banner
2015/68
Mistro s.r.o.
36712621
298,88
17.7.2015
letný tábor
2015/69
CK Slniečko
43840949
1 500,00
14.7.2015
podpora programu
2015/70
Softip a.s.
36785512
32,57
24.7.2015
preprava
2015/71
Švajlen Jaroslav
46184155
260,00
24.7.2015
plyn
2015/72
SPP
35815256
400,00
4.8.2015
preprava
2015/73
Štrba dopravca
30176018
280,00
4.8.2015
pevná linka
2015/74
Slovak telekom
35763469
32,98
5.8.2015
servisné služby
2015/75
Datalan
35810734
15,60
5.8.2015
BOZP
2015/76
Garancia Peter Bakoš
12607835
24,48
5.8.2015
preprava
2015/77
Štrba dopravca
30176018
117,40
5.8.2015
letný tábor
2015/78
CK Slniečko
43840949
1 818,00
10.8.2015
Číslo
Predmet faktúry
Suma
Dátum prijatia
faktúry
Dodávateľ
IČO
mobil
2015/79
Slovak Telekom
35763469
38,44
19.8.2015
pevná linka
2015/80
Slovak Telekom
35763469
36,44
3.8.2015
plyn
2015/81
SPP
35815256
400,00
4.9.2015
BOZP
2015/82
Garancia Peter Bakoš
12607835
24,00
4.9.2015
toner
2015/83
Escomp
40537145
120,20
4.9.2015
papierové sačky
2015/84
Werco
35874422
20,00
4.9.2015
pevná linka
2015/85
Slovak telekom
35763469
28,58
4.9.2015
servisné služby
2015/86
Datalan
35810734
15,60
4.9.2015
voda
2015/87
Veolia
36644030
65,99
7.9.2015
mobil
2015/88
Slovak telekom
35763469
35,59
18.9.2015
2015/89
VIP TEAM s.r.o.
46079173
45,50
10.9.2015
rekreačné jazdenie
2015/90
Jazdecká škola Bei
47392932
25,00
10.8.2015
obedy
2015/91
Ivan Lachký
34773452
26,72
26.9.2015
obedy
2015/92
Ivan Lachký
34773452
30,06
24.9.2015
triedne knihy
2015/93
Ševt a.s.
31331131
26,66
28.9.2015
BOZP
2015/94
Garancia Peter Bakoš
12607835
24,00
1.10.2015
servisné služby
2015/95
Datalan
35810734
15,60
1.10.2015
plyn 10/2014
2015/96
SPP
35815256
400,00
2.10.2015
látka na kostými
2015/97
Róbert Hucko
47205792
35,20
6.10.2015
rebrík na rýchle nohy
2015/98
BB Sport s.r.o.
36849880
38,40
7.10.2015
35763469
2015/99
Slovak Telekom
pevná linka
18,62
7.10.2015
úprava stránky
2015/100
Miloš Kuruc
40925838
80,00
19.10.2015
mobil
2015/101
Slovak Telekom
35763469
37,30
19.10.2015
USB kľúč
2015/102
Internet Mall s.r.o.
35950226
60,00
2.11.2015
podpora programu
2015/103
Softip a.s.
36785512
32,57
26.10.2015
BOZP 10/2015
2015/104
Garancia Peter Bakoš
12607835
24,00
2.11.2015
podpora programu
2015/105
Datalan
35810734
15,60
3.11.2015
plyn 11/2015
2015/106
SPP
35815256
400,00
4.11.2015
2015/107
Slovak Telekom
35763469
20,39
9.11.2015
doprava
2015/108
Štrba dopravca
30176018
36,00
13.11.2015
mobil
2015/109
Slovak Telekom
35763469
40,79
18.11.2015
stuhy na kroje
2015/110
S Botex s.r.o.
31613233
121,80
1.12.2015
plyn
2015/111
SPP a.s.
35815256
400,00
1.12.2015
preprava
2015/112
Štrba doprava
30176018
110,00
1.12.2015
obedy
2015/113
Ivan Lachký
34773452
66,80
1.12.2015
obedy
2015/114
Ivan Lachký
34773452
81,83
1.12.2015
BOZP
2015/115
Bakoš Peter
12607835
24,00
7.12.2015
servisné služby
2015/116
Datalan
35810734
15,60
7.12.2015
voda
2015/117
Veolia
36644030
174,10
8.12.2015
BOZP
2015/118
Bakoš Peter
12607835
24,00
11.12.2015
maliarske práce
2015/119
Pittner Anton
109320272
450,00
11.12.2015