| číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum prijatia |
| faktúry | Dodávateľ | ||
| IČO | |||
| prenájom rohoží | |||
| 1/2025 | Lindström, s.r.o. | ||
| 35742364 | 46,46 | 1.1.2025 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 2/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 43,05 | 3.1.2025 | |
| pevná linka | |||
| 3/2025 | Slovak Telekom, a.s. | ||
| 35763469 | 19,45 | 3.1.2025 | |
| bezpečnostná sim | |||
| 4/2025 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | ||
| 31645976 | 11,03 | 5.1.2025 | |
| AVP Eset predĺž. 1 rok | |||
| 5/2025 | Sakira, s.r.o. | ||
| 50783050 | 189,30 | 13.1.2025 | |
| el. elektrina | |||
| 6/2025 | SPP, a.s. | ||
| 8412482060 | 166,56 | 15.1.2025 | |
| plyn (vyúčtovanie 2024) | |||
| 7/2025 | SPP, a.s. | ||
| 8431951893 | -2 484,19 | 15.1.2025 | |
| pevná linka | |||
| 8/2025 | Slovak Telekom, a.s. | ||
| 8362838659 | 56,51 | 16.1.2025 | |
| plyn | |||
| 9/2025 | SPP, a.s. | ||
| 8132437827 | 328,00 | 22.1.2025 |
| 2025/10 | podpora APV | ||
| Softip a.s | |||
| 36785512 | 113,16 | 27.1.2025 |
| 2025/11 | toner | ||
| Gigaprint.sk, s.r.o. | |||
| 50370294 | 19,60 | 29.1.2025 | |
| 2025/12 | obedy za január 2025 | ||
| Café-Restaurant Nezábudka | |||
| 142210541 | 69 | 30.1.2025 | |
| 2025/13 | prenájom rohoží | ||
| Lindström,s.r.o. | |||
| 35742364 | 49,54 | 31.1.2025 | |
| 2025/14 | účtovná závierka 2024 | ||
| Datalan, a.s. | |||
| 35810734 | 164,08 | 31.1.2025 | |
| 2025/15 | plyn 2/2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 328,00 | 3.2.2025 | |
| 2025/16 | výkon zodpovednej osoby | ||
| Osobnyudaj.sk, s.r.o. | |||
| 50528041 | 43,05 | 3.2.2025 | |
| 2025/17 | BOZP za 1/2025 | ||
| Bakoš Peter | |||
| 12607835 | 24,6 | 3.2.2025 | |
| 2025/18 | pevná linka | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 18,62 | 4.2.2025 | |
| 2025/19 | obedy 1/2025 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 82,8 | 6.2.2025 | |
| 2025/20 | režijné náklady 1/2025 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 69 | 6.2.2025 | |
| 2025/21 | obedy- SF 1/2025 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 55,2 | 6.2.2025 | |
| 2025/22 | energie 1/2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 151,37 | 12.2.2025 | |
| 2025/23 | mobil | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 58,91 | 17.2.2025 | |
| 2025/24 | prenájom rohoží | ||
| Lindström,s.r.o. | |||
| 35742364 | 49,54 | 28.2.2025 | |
| 2025/25 | výkon zodpovednej osoby | ||
| Osobnyudaj.sk, s.r.o. | |||
| 50528041 | 43,05 | 1.3.2025 | |
| 2025/26 | plyn 3/2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 328 | 1.3.2025 | |
| 2025/27 | pevná linka | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 18,44 | 4.3.2025 | |
| 2025/28 | BOZP za 2/2025 | ||
| Bakoš Peter | |||
| 12607835 | 24,6 | 4.3.2025 | |
| 2025/29 | obedy 2/2025 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 81,6 | 12.3.2025 | |
| 2025/30 | režijné náklady 2/2025 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 68 | 12.3.2024 | |
| 2025/31 | obedy zo SF 2/2025 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 54,4 | 12.3.2025 | |
| 2025/32 | energie 2/2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 137,64 | 12.3.2025 | |
| 2025/33 | mobil | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 57,01 | 17.3.2025 | |
| 2025/34 | konzultačné práce | ||
| Datalan, a.s. | |||
| 35810734 | 26,94 | 17.3.2025 | |
| 2025/35 | členký poplatok | ||
| Asociácia CVČ SR | |||
| 37817060 | 70 | 26.3.2025 | |
| 2025/36 | prenájom rohoží | ||
| Lindström,s.r.o. | |||
| 35742364 | 49,54 | 27.3.2025 | |
| 2025/37 | plyn 4/2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 328 | 1.4.2025 | |
| 2025/38 | podpora Korwin | ||
| Datalan, a.s. | |||
| 35810734 | 79,51 | 1.4.2025 | |
| 2025/39 | výkon zodpovednej osoby | ||
| Osobnyudaj.sk, s.r.o. | |||
| 50528041 | 43,05 | 1.4.2025 | |
| 2025/40 | BOZP 3/2025 | ||
| Bakoš Peter | |||
| 12607835 | 24,6 | 2.4.2025 | |
| 2025/41 | obedy zo SF 3/2025 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 44,8 | 3.4.2025 | |
| 2025/42 | režijné náklady 3/2025 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 56 | 3.4.2025 | |
| 2025/43 | obedy 3/2025 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 67,2 | 3.4.2025 | |
| 2025/44 | administratívne služby 3/2025 | ||
| Sociálny podnik mesta NB | |||
| 54332567 | 346,5 | 3.4.2025 | |
| 2025/45 | pevná linka | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 18,44 | 4.4.2025 | |
| 2025/46 | bezpečnostná SIM | ||
| Jablotron Slovakia s.r.o. | |||
| 31645976 | 11,03 | 4.4.2025 | |
| 2025/47 | energie 3/2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 144,04 | 10.4.2025 | |
| 2025/48 | mobil | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 56,51 | 15.4.2025 | |
| 2025/49 | tlačivá | ||
| ŠEVT a.s. | |||
| 31331131 | 10,05 | 14.4.2025 | |
| 2025/50 | fotografie | ||
| CEWE a.s. | |||
| 31395937 | 23,94 | 24.4.2025 | |
| 2025/51 | podpora APV | ||
| Softip a.s | |||
| 36785512 | 113,16 | 28.4.2025 | |
| 2025/52 | prenájom rohoží | ||
| Lindström,s.r.o. | |||
| 35742364 | 49,54 | 28.4.2025 | |
| 2025/53 | konzultačné práce | ||
| Datalan, a.s. | |||
| 35810734 | 26,94 | 14.4.2025 | |
| 2025/54 | pevná linka | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 18,44 | 1.5.2025 | |
| 2025/55 | výkon zodpovednej osoby | ||
| Osobnyudaj.sk, s.r.o. | |||
| 50528041 | 43,05 | 2.5.2025 | |
| 2025/56 | plyn 5/2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 328 | 2.5.2025 | |
| 2025/57 | kancelárske potreby | ||
| TeamArena s.r.o | |||
| 52555798 | 265 | 2.5.2025 | |
| 2025/58 | BOZP 4/2025 | ||
| Bakoš Peter | |||
| 12607835 | 24,6 | 5.5.2025 | |
| 2025/59 | fotografie | ||
| CEWE a.s. | |||
| 31395937 | 51,3 | 5.5.2025 | |
| 2025/60 | obedy zo SF 4/2025 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 48 | 6.5.2025 | |
| 2025/61 | režijné náklady 4/2025 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 60 | 6.5.2025 | |
| 2025/62 | obedy 4/2025 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 72 | 6.5.2025 | |
| 2025/63 | administratívne služby 4/2025 | ||
| Sociálny podnik mesta NB | |||
| 54332567 | 346,5 | 9.5.2025 | |
| 2025/64 | energie 4/2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 126,98 | 14.5.2025 | |
| 2025/65 | mobil | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 56,51 | 16.5.2025 | |
| 2025/66 | prenájom rohoží | ||
| Lindström,s.r.o. | |||
| 35742364 | 49,54 | 22.5.2025 | |
| 2025/67 | vyúčtovanie- voda | ||
| SVPS a.s. | |||
| 36644030 | 56,01 | 22.5.2025 | |
| 2025/68 | výzdoba | ||
| E-Fulfillment s.r.o. | |||
| 51456818 | 24,05 | 29.5.2025 | |
| 2025/69 | BOZP 5/2025 | ||
| Bakoš Peter | |||
| 12607835 | 24,6 | 5.6.2025 | |
