Úvod » Faktúry 2016

Faktúry 2016

Číslo Predmet faktúry Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ    
  IČO    
  servisné služby    
2016/1 Datalan    
  35810734 15,60 18.1.2016
  pevná línka    
2016/2 Slovak telekom    
  35763469 20,68 18.1.2016
  látka na sukne    
2016/3 Domaracký Ivan    
  43153216 54,90 14.1.2016
  mobil    
2016/4 Slovak telekom    
  35763469 45,65 20.1.2016
  plyn    
2016/5 SPP    
  35815256 211,00 20.1.2016
  strava    
2016/6 Ivan Lahcký    
  34773452 66,80 20.1.2016
  vyúčtovanie plynu 2015    
2016/7 SPP    
  35815256 -2 466,93 20.1.2016
  elastický pás    
2016/8 Stoklasa    
  25877666 16,32 25.1.2016
  podpora programu    
2016/9 Softip    
  36785512 32,57 28.1.2016
  plyn    
2016/10 SPP    
  35815256 211,00 3.2.2016
  BOZP    
2016/11 Bakoš Peter    
  12607835 24,00 3.2.2016
  preprava    
2016/12 Štrba dopravca    
  30176018 36,00 3.2.2016
  strava    
2016/13 Ivan Lahcký    
  34773452 65,13 5.2.2016
  servisné služby    
2016/14 Datalan    
  35810734 15,60 5.2.2016
  pevná línka    
2016/15 Slovak telekom    
  35763469 21,73 5.2.2016
  mobil    
2016/16 Slovak telekom    
  35763469 51,37 18.2.2016
  voda    
2016/17 Veolia    
  36644030 71,60 3.3.2016
Číslo Predmet faktúry Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ    
  IČO    
  servisné služby    
2016/18 Datalan    
  35810734 33 3.3.2016
  servisné služby    
2016/19 Datalan    
  35810734 15,6 3.3.2016
  kancelársky nábytok    
2016/20 Redrock s.r.o.    
  45936773 990 3.3.2016
  pevná linka    
2016/21 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 10.3.2016
  BOZP    
2016/22 Bakoš Peter    
  12607835 24 10.3.2016
  plyn    
2016/23 SPP    
  35815256 211 10.3.2016
  servisné služby    
2016/24 Softip    
  36785512 193,2 10.3.2016
  preprava    
2016/25 Štrba dopravca    
  46379053 72 10.3.2016
  preprava    
2016/26 Štrba dopravca    
  46379053 36 10.3.2016
  preprava    
2016/27 Štrba dopravca    
  46379053 252 10.3.2016
  strava    
2016/28 Ivan Lachký    
  34773452 80,16 15.3.2016
  medaile    
2016/29 Mišiak šport s.r.o.    
  36059714 18,6 15.3.2016
  servisný technik    
2016/30 Profimont s.r.o.    
  47025468 72 22.3.2016
  mobil    
2016/31 Slovak Telekom    
  35763469 49,87 22.3.2016
  plyn    
2016/32 SPP    
  35815256 211 4.4.2016
  servisné služby    
2016/33 Datalan    
  35810734 15,6 4.4.2016
  BOZP    
2016/34 Bakoš Peter    
  12607835 24 4.4.2016
Číslo Predmet faktúry Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ    
  IČO    
  medaile    
2016/35 Mišiak šport    
  36059714 25,2 4.4.2016
  tlačiaren    
2016/36 Milan Obrcian    
  40537145 293,4 5.4.2016
  poplatok    
2016/37 Asociácia centier    
  37817060 60 6.4.2016
  obedy    
2016/38 Ivan Lachký    
  34773452 63,46 15.4.2016
  mobil    
2016/39 Slovak telekom    
  35763469 43,88 18.4.2016
  prenájom telocvične    
2016/40 ZŠ svätej Alžbety    
  30232481 15,00 3.5.2016
  dámske body    
2016/41 JGI s.r.o.    
  36278955 103,59 25.4.2016
  plyn    
2016/42 SPP    
  35815256 80,66 22.4.2016
  podpora programu    
2016/43 Softip    
  36785512 32,57 22.4.2016
  plyn    
2016/44 SPP    
  35815256 211,00 4.5.2016
  BOZP    
2016/45 Bakoš Peter    
  12607835 24,00 4.5.2016
  obedy    
2016/46 Ivan Lachký    
  34773452 90,18 4.5.2016
  pinpongový stôl    
2016/47 ProfiTT    
  47614218 349,00 30.5.2016
  sáčky do vysávača    
2016/48 Hecht SK s.r.o.    
  35874422 20,00 30.5.2016
  pevná linka    
2016/49 Slovak telekom    
  35763469 21,58 6.5.2016
  pevná linka    
2016/50 Slovak telekom    
  35763469 20,39 6.5.2016
  servisné služby    
2016/51 Datalan    
  35810734 15,60 6.5.2016
  letný tábor    
2016/52 INLEA s.r.o.    
  46936955 400,00 13.5.2016
Číslo Predmet faktúry Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ    
  IČO    
  mobil    
2016/53 Slovak telekom    
  35763469 35,89 1.6.2016
  ročný webhosting    
2016/54 Miloš Kuruc – Xcomp    
  40925838 135,00 1.6.2016
  doprava    
2016/55 Pavol Štrba    
  30176018 43,80 1.6.2016
  plyn    
2016/56 SPP a.s.    
  35815256 211,00 3.6.2016
  servisné služby    
2016/57 Datalan    
  35810734 15,60 3.6.2016
  voda    
2016/58 Veolia    
  36644030 19,66 3.6.2016
  Verejná správa 2016    
2016/59 Poradca s.r.o.    
  36371271 78,00 15.6.2016
  Plastové dvere    
2016/60 Miloš Kuruc    
  40925838 770,00 3.6.2016
  Plastové dvere    
2016/61 Miloš Kuruc    
  40925838 770,00 3.6.2016
  BOZP    
2016/62 Peter Bakoš    
  12607835 24,00 7.6.2016
  obedy    
2016/63 Ivan Lachký    
  34773452 95,19 7.6.2016
  pevná linka    
2016/64 Slovak telekom    
  35763469 20,39 7.6.2016
  mobil    
2016/65 Slovak telekom    
  35763469 36,79 21.6.2016
  Switch TP + montáž    
2016/66 Escomp Milan Orcian    
  40537145 58,20 21.6.2016
  doprava    
2016/67 Pavol Štrba    
  30176018 38,50 27.6.2016
  servisné služby    
2016/68 Datalan    
  35810734 15,60 6.7.2016
  pevná linka    
2016/69 Slovak telekom    
  35763469 20,39 6.7.2016
Číslo Predmet faktúry Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ    
  IČO    
  plyn    
2016/70 SPP a.s.    
  35815256 211,00 11.7.2016
  BOZP    
2016/71 Peter Bakoš    
  12607835 24,00 11.7.2016
  letný tábor    
2016/72 Inlea s.r.o.    
  46936955 2 030,00 13.7.2016
  doprava    
2016/73 ZUTO – BUS s.r.o.    
  47593393 210,00 13.7.2016
  doprava    
2016/74 Pavol Štrba    
  30176018 266,40 13.7.2016
  obedy    
2016/75 Ivan Lachký    
  34773452 68,47 13.7.2016
  mobil    
2016/76 Slovak Telekom    
  35763469 43,49 25.7.2016
  podpora programu    
2016/77 Softip a.s.    
  36785512 32,57 25.7.2016
  doprava    
2016/78 Pavol Štrba    
  30176018 87,00 3.8.2016
  doprava    
2016/79 Pavol Štrba    
  30176018 38,50 3.8.2016
  doprava    
2016/80 Pavol Štrba    
  30176018 49,00 3.8.2016
  plyn    
2016/81 SPP a.s.    
  35815256 211,00 5.8.2016
  servisné služby    
2016/82 Datalan a.s.    
  35810734 15,60 5.8.2016
  pevná linka    
2016/83 Slovak Telekom    
  35763469 20,47 5.8.2016
  obedy    
2016/84 Ivan Lachký    
  34773452 16,70 5.8.2016
  BOZP    
2016/85 Peter Bakoš    
  12607835 24,00 5.8.2016
  olejovanie podlahy    
2016/86 Štefanča Jaroslav    
  37147773 1 010,00 16.8.2016
Číslo Predmet faktúry Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ    
  IČO    
  mobil    
2016/87 Slovak Telekom    
  35763469 67,61 22.8.2016
  ročná prehliadka    
2016/88 Ján Budinský    
  14209314 89,32 23.8.2016
  spotreba vody    
2016/89 Veolia    
  36644030 22,46 25.8.2016
  oškrabanie maľovky    
2016/90 Pittnerová Jana    
  44563515 950,00 26.8.2016
  maľovka chodba    
2016/91 Pittnerová Jana    
  44563515 420,00 26.8.2016
  klubovňa    
2016/92 Pittnerová Jana    
  44563515 930,00 26.8.2016
  plyn    
2016/93 SPP a.s.    
  35815256 211,00 5.9.2016
  BOZP    
2016/94 Peter Bakoš    
  12607835 24,00 5.9.2016
  servisné služby    
2016/95 Datalan    
  35810734 15,60 6.9.2016
  pevná linka    
2016/96 Slovak Telekom    
  35763469 20,39 6.9.2016
  kontrola hasiacich prístr.    
2016/97 VEMAX s.r.o.    
  35924462 29,40 19.9.2016
  mobil    
2016/98 Slovak Telekom    
  35763469 48,08 19.9.2016
  obedy    
2016/99 Ivan Lachký    
  34773452 21,71 19.9.2016
  doprava    
2016/100 Pavol Štrba    
  30176018 38,50 19.9.2016
  nájom    
2016/101 FIT s.r.o.    
  46167510 36,00 26.9.2016
  oprava elektrozariadenia    
2016/102 Budinský Lubomír    
  34772065 404,60 29.9.2016
  oprava šijacích strojov    
2016/103 Čičmanec Blažej    
  10899105 50,00 11.10.2016
Číslo Predmet faktúry    
faktúry Dodávateľ    
  IČO Suma Dátum prijatia
  antivírový program    
2016/104 Nbit s.r.o.    
  50165364 195,00 19.9.2016
2016/105 Gude Slovakia s.r.o.    
  36389862 13,79 5.10.2016
  plyn 10/2016    
2016/106 SPP a.s.    
  35815256 211,00 5.10.2016
  BOZP    
2016/107 Peter Bakoš    
  12607835 24,00 5.10.2016
  servisné služby    
2016/108 Datalan    
  35810734 15,60 6.10.2016
  pevná linka    
2016/109 Slovak telekom    
  35763469 20,39 6.10.2016
  divadelné predstavenie    
2016/110 Slovenské národné divadlo    
  164763 100,00 11.10.2016
  PC zostava    
2016/111 Escomp Milan Orcian    
  40537145 372,00 19.10.2016
  obedy    
2016/112 Ivan Lachký    
  34773452 78,72 19.10.2016
  podpora programu    
2016/113 Softip a.s.    
  36785512 32,57 21.10.2016
  mobil    
2016/114 Slovak telekom    
  35763469 37,57 21.10.2016
  triedne knihy    
2016/115 Ševt a.s.    
  31331131 19,80 24.10.2016
  plyn 11/2016    
2016/116 SPP a.s.    
  35815256 211,00 2.11.2016
  BOZP    
2016/117 Peter Bakoš    
  12607835 24,00 2.11.2016
  obeedy    
2016/118 Ivan Lachký    
  34773452 90,24 2.11.2016
  servisné služby    
2016/119 Datalan    
  35810734 15,60 2.11.2016
  pevná linka    
2016/120 Slovak telekom     
  35763469 20,39 9.11.2016
  mobil    
2016/121 Slovak telekom     
  35763469 36,98 18.11.2016
  doprava    
2016/122 Štrba – dopravca    
  30176018 50,00 21.11.2016
  pečiatky    
2016/123 Grapp CZ s.r.o.    
  26805413 54,22 15.11.2016
  voda    
2016/124 Stredo.vodárenská spol.    
  36644030 22,46 29.11.2016
  plyn 12/2016    
2016/125 SPP a.s.    
  35815256 211,00 1.12.2016
  podpora programu     
2016/126 Datalan     
  35810734 15,60 1.12.2016
  BOZP 11/2016    
2016/127 Bakoš Peter    
  12607835 24,00 5.12.2016
  pevná linka    
2016/128 Slovak Telekom     
  35763469 20,39 5.12.2016
  obedy    
2016/129 Ivan Lachký    
  34773452 97,92 5.12.2016
  BOZP 12/2016    
2016/130 Bakoš Peter    
  12607835 24,00 15.12.2016
  žalúzie    
2016/131 Tužinský Karol BC    
  33327068 256,82 15.12.2016
  prenájom telocvičňa    
2016/132 SOŠ    
  37956124 108,00 16.12.2016
  tutu sukne    
2016/133 Ďuristová Erika    
  48341002 154,00 19.12.2016
  mobil    
2016/134 Slovak telekom     
  35763469 30,98 20.12.2016
  pompon    
2016/135 Rostilav Pavlík    
  10574204 157,40 22.12.2016
  športové náčienie    
2016/136 Proagility s.r.o.    
  46347372 127,20 23.12.2016
  vyúčtovanie plyn 2016    
2016/137 SPP a.s.    
  35815256 337,18 31.12.2016