Úvod » Faktúry 2015

Faktúry 2015

Číslo Predmet faktúry Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ
IČO
plyn
2015/1 SPP
35815256 -893,82 15.1.2015
elektrika
2015/2 SSE
36403008 -606,73 20.1.2015
reštauračný servis
2015/3 Berndorf s.r.o.
36639893 591,32 21.1.2015
mobil
2015/4 Slovak telekom
35763469 36,4 21.1.2015
plyn
2015/5 SPP
35815256 590,00 21.1.2015
podpora programu
2015/6 Softip
36785512 32,57 21.1.2015
servisné služby
2015/7 Datalan
35810734 15,6 21.1.2015
pevná linka
2015/8 Slovak telekom
35763469 30,74 21.1.2015
maliarske prace
2015/9 Pitner Anton
10930272 100 26.1.2015
stravné lístky
2015/10 Doxx s.r.o.
36391000 499 30.1.2015
teflonove obrusy
2015/11 Marimpex
34523561 246,24 6.2.2015
namornicke čiapky
2015/12 Tučková Marta
76103323 104,06 11.2.2015
knihy na olympiádu
2015/13 Holá Valéria
37146700 84,95 16.2.2015
plyn
2015/14 SPP
35815256 590 16.2.2015
pevná linka
2015/15 Slovak telekom
35763469 28,1 16.2.2015
knihy na olympiádu
2015/16 Holá Valéria
37146700 58,28 16.2.2015
servisné služby
2015/17 Datalan
35810734 15,6 23.2.2015
Číslo Predmet faktúry Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ
IČO
BOZP
2015/18 Garancia Peter Bakoš
12607835 24 16.2.2015
stoly stoličky
2015/19 Barbora Ľuboš
34773991 4760 16.2.2015
mobil
2015/20 Slovak Telekom
35763469 37,49 23.2.2015
plyn
2015/21 SPP
35815256 210 10.3.2015
preprava
2015/22 Štrba dopravca
30176018 70 12.3.2015
srvisné služby
2015/23 Datalan
35810734 15,6 12.3.2015
BOZP
2015/24 Garancia Peter Bakoš
12607835 24 12.3.2015
pevná linka
2015/25 Slovak Telekom
35763469 29,45 12.3.2015
voda
2015/26 Veolia
36644030 39,31 12.3.2015
servisné služby
2015/27 Ján Budinský EZS
14209314 61,48 25.3.2015
mobil
2015/28 Slovak Telekom
35763469 36,79 25.3.2015
migrácia Korwin
2015/29 Datalan
35810734 198 25.3.2015
plyn
2015/30 SPP
35815256 211 8.4.2015
servisná prehliadka
2015/31 Profimont NB
47025468 72 8.4.2015
pevná linka
2015/32 Slovak Telekom
35763469 32,54 8.4.2015
servisné služby
2015/33 Datalan
35810734 15,6 8.4.2015
BOZP
2015/34 Garancia Peter Bakoš
12607835 24 8.4.2015
Číslo Predmet faktúry Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ
IČO
knihy olympiáda
2015/35 Holá Valéria
37146700 42,39 17.4.2015
ročný poplatok
2015/36 Asociácia centier
37817060 60 20.4.2015
mobil
2015/37 Slovak telekom
35763469 37,9 20.4.2015
maliarske práce
2015/38 Anton Pitner
10930272 395 20.4.2015
podpora programu
2015/39 Softip
36785512 32,57 24.4.2015
stravné lístky
2015/40 Doxx s.r.o.
36391000 332 29.4.2015
BOZP
2015/41 Garancia Peter Bakoš
12607835 24 11.5.2015
preprava
2015/42 Ladislav Vozár
33336954 112,7 13.5.2015
plyn
2015/43 SPP
35815256 400 13.5.2015
pevná linka
2015/44 Slovak Telekom
35763469 32,64 13.5.2015
servisné služby
2015/45 Datalan
35810734 15,6 13.5.2015
sklo
2015/46 Sklenárstvo
44704691 22,23 13.5.2015
mobil
2015/47 Slovak telekom
35763469 36,29 18.5.2015
balony
2015/48 Tripton s.r,o,
35707747 30,21 18.5.2015
stravné lístky
2015/49 Doxx s.r.o.
36391000 579,6 20.5.2015
knihy olympiáda
2015/50 Holá Valéria
37146700 50,37 21.5.2015
balony
2015/51 Tripton s.r,o,
35707747 30,4 25.5.2015
Číslo Predmet faktúry Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ
IČO
pevná linka
2015/52 Slovak Telekom
35763469 36,35 4.6.2015
preprava
2015/53 Štrba dopravca
30176018 68,4 4.6.2015
plyn
2015/54 SPP
35815256 400 4.6.2015
tlačiareň
2015/55 Escomp
40537145 216 4.6.2015
BOZP
2015/56 Garancia Peter Bakoš
12607835 24 4.6.2015
voda
2015/57 Veolia
36644030 28,08 5.6.2015
servisné služby
2015/58 Datalan
35810734 15,6 5.6.2015
baner
2015/59 MISTRO s.r.o.
36712621 72 5.6.2015
ročný poplatok
2015/60 Miloš Kuruc
40925838 115 17.6.2015
mobil
2015/61 Slovak telekom
35763469 35,89 17.6.2015
plyn
2015/62 SPP
35815256 400,00 2.7.2015
BOZP
2015/63 Garancia Peter Bakoš
12607835 24,00 2.7.2015
servisné služby
2015/64 Datalan
35810734 15,60 2.7.2015
oprava
2015/65 1111.s.r.o.
36048569 26,00 2.7.2015
preprava
2015/66 Štrba dopravca
30176018 105,00 14.7.2015
mobil
2015/67 Slovak telekom
35763469 52,09 17.7.2015
banner
2015/68 Mistro s.r.o.
36712621 298,88 17.7.2015
letný tábor
2015/69 CK Slniečko
43840949 1 500,00 14.7.2015
podpora programu
2015/70 Softip a.s.
36785512 32,57 24.7.2015
preprava
2015/71 Švajlen Jaroslav
46184155 260,00 24.7.2015
plyn
2015/72 SPP
35815256 400,00 4.8.2015
preprava
2015/73 Štrba dopravca
30176018 280,00 4.8.2015
pevná linka
2015/74 Slovak telekom
35763469 32,98 5.8.2015
servisné služby
2015/75 Datalan
35810734 15,60 5.8.2015
BOZP
2015/76 Garancia Peter Bakoš
12607835 24,48 5.8.2015
preprava
2015/77 Štrba dopravca
30176018 117,40 5.8.2015
letný tábor
2015/78 CK Slniečko
43840949 1 818,00 10.8.2015
Číslo Predmet faktúry Suma Dátum prijatia
faktúry Dodávateľ
IČO
mobil
2015/79 Slovak Telekom
35763469 38,44 19.8.2015
pevná linka
2015/80 Slovak Telekom
35763469 36,44 3.8.2015
plyn
2015/81 SPP
35815256 400,00 4.9.2015
BOZP
2015/82 Garancia Peter Bakoš
12607835 24,00 4.9.2015
toner
2015/83 Escomp
40537145 120,20 4.9.2015
papierové sačky
2015/84 Werco
35874422 20,00 4.9.2015
pevná linka
2015/85 Slovak telekom
35763469 28,58 4.9.2015
servisné služby
2015/86 Datalan
35810734 15,60 4.9.2015
voda
2015/87 Veolia
36644030 65,99 7.9.2015
mobil
2015/88 Slovak telekom
35763469 35,59 18.9.2015
2015/89 VIP TEAM s.r.o.
46079173 45,50 10.9.2015
rekreačné jazdenie
2015/90 Jazdecká škola Bei
47392932 25,00 10.8.2015
obedy
2015/91 Ivan Lachký
34773452 26,72 26.9.2015
obedy
2015/92 Ivan Lachký
34773452 30,06 24.9.2015
triedne knihy
2015/93 Ševt a.s.
31331131 26,66 28.9.2015
BOZP
2015/94 Garancia Peter Bakoš
12607835 24,00 1.10.2015
servisné služby
2015/95 Datalan
35810734 15,60 1.10.2015
plyn 10/2014
2015/96 SPP
35815256 400,00 2.10.2015
látka na kostými
2015/97 Róbert Hucko
47205792 35,20 6.10.2015
rebrík na rýchle nohy
2015/98 BB Sport s.r.o.
36849880 38,40 7.10.2015
35763469
2015/99 Slovak Telekom
pevná linka 18,62 7.10.2015
úprava stránky
2015/100 Miloš Kuruc
40925838 80,00 19.10.2015
mobil
2015/101 Slovak Telekom
35763469 37,30 19.10.2015
USB kľúč
2015/102 Internet Mall s.r.o.
35950226 60,00 2.11.2015
podpora programu
2015/103 Softip a.s.
36785512 32,57 26.10.2015
BOZP 10/2015
2015/104 Garancia Peter Bakoš
12607835 24,00 2.11.2015
podpora programu
2015/105 Datalan
35810734 15,60 3.11.2015
plyn 11/2015
2015/106 SPP
35815256 400,00 4.11.2015
2015/107 Slovak Telekom
35763469 20,39 9.11.2015
doprava
2015/108 Štrba dopravca
30176018 36,00 13.11.2015
mobil
2015/109 Slovak Telekom
35763469 40,79 18.11.2015
stuhy na kroje
2015/110 S Botex s.r.o.
31613233 121,80 1.12.2015
plyn
2015/111 SPP a.s.
35815256 400,00 1.12.2015
preprava
2015/112 Štrba doprava
30176018 110,00 1.12.2015
obedy
2015/113 Ivan Lachký
34773452 66,80 1.12.2015
obedy
2015/114 Ivan Lachký
34773452 81,83 1.12.2015
BOZP
2015/115 Bakoš Peter
12607835 24,00 7.12.2015
servisné služby
2015/116 Datalan
35810734 15,60 7.12.2015
voda
2015/117 Veolia
36644030 174,10 8.12.2015
BOZP
2015/118 Bakoš Peter
12607835 24,00 11.12.2015
maliarske práce
2015/119 Pittner Anton
109320272 450,00 11.12.2015